Kengetallen
Sinds de begroting 2017 zijn met de BBV aanpassing bij de diverse taakvelden in totaal 38 verplichte en 12 facultatieve indicatoren opgenomen. Zo ook in deze begroting en dat geldt ook voor de 5 verplichte financiële indicatoren. Nu zijn er vanuit de bedrijfsvoering kengetallen beschikbaar die niet elders in de begroting een plaats hebben gekregen, maar wel een beeld geven over de uitvoering op een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering. In het volgende overzicht geven we die weer:
Kengetallen bedrijfsvoerings-paragraaf begroting 2020 | Norm | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Financiën | Belastingaanslag: | 90% | 83% | 85% | 98% | nvt |
0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | nvt | ||
Financiën | Betalen van facturen binnen | 90% | 82% | 76% | 78% | 90% |
Juridisch | Aant. gegronde bezwaren | n.v.t. | 4 | 5 | 5 | 5 |
Gemiddelde behandelingsduur | 12 weken en 6 weken verdaging | 16 | 16,7 weken | 17,3 weken | 16 weken | |
Control | Getrouwheid en rechtmatigheid (accountant) | Toleranties: | Binnen | Binnen norm | Binnen norm | Binnen norm |
ICT | Bedrijfszekerheid | 99,6% | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
P&O | Ziekteverzuim | Gemid. NL-gemeenten | 6 % | 7,6% | 10,5% | 6.5% |
P&O | Mobiliteit | n.v.t. n.v.t. | 13 16 | 14 10 | 26 15 | n.v.t. n.v.t. |
P&O | fte's | n.v.t. | 132,9 | 131.9 | 132,8 | 136,04 |