Selecteer een score om de taakvelden te filteren
Taakvelden
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.259
1.528
1.518
1.418
1.416
1.416
Baten
0
-80
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.259
1.448
1.518
1.418
1.416
1.416
Saldo taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Ontwikkeling in het versterken van nulde- eerste lijn met subsidies: Opvoedcoach, Thuisbegeleiding , Netwerkondersteuning, Jongerencoaching via nieuw beleid 2019 om mogelijk kosten in de jeugdzorg te voorkomen.
25 N
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen af.
23 V
10 V
De methodiek wijzigt: de uitkering voor nieuwkomers wordt in de algemene uitkering verrekend en niet meer apart op dit taakveld.
140 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Diverse kleine verschillen bij subsidie Leefbaarheid.
17 V
30 V
Kerngericht werken staat centraal bij het college.
50 V
50 V
Diverse kleine verschillen
5 V
10 V
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
70 N
100 V
2 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Wijkteams
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De transformatie Sociaal Domein is één van de zes strategische opgaven. De raad stelt eind 2019 een nieuwe integrale visie vast, die van grote invloed is op de invulling van het taakveld Wijkteams. Niet zozeer voor de inhoud van de taken (want die zijn wettelijk vastgelegd), maar wel voor de manier waarop de gemeente invulling geeft aan de uitvoering van deze taken.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.003
1.119
1.137
1.123
1.121
1.121
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.003
1.119
1.137
1.123
1.121
1.121
Saldo taakveld Wijkteams (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Wijkteams
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
18 N
12 V
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
18 N
14 V
2 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
0
25
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
25
0
0
0
0
Saldo taakveld Sportbeleid en activering (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Sportbeleid en activering
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
De sportverenigingen hadden in 2019 een plan gemaakt om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten. Dit is 2020 bijna afgerond.
25 V
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
25 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Mensen wonen steeds langer zo zelfstandig mogelijk thuis. Ook tot op hoge leeftijd. We mogen verwachten dat mensen dan vaker een beroep gaan doen op de Wmo (maatwerkvoorzieningen), omdat hun vitaliteit en mobiliteit afneemt. Tegelijkertijd raken mensen steeds meer gewend aan het idee dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, bijvoorbeeld waar het gaat om het tijdig aanpassen van de woning en buitenruimte.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
739
625
792
789
789
789
Baten
-24
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
715
625
792
789
789
789
Saldo taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Toename in de vraag naar woningaanpassingen o.a. omdat ouderen langer thuis blijven wonen.
113 N
Toename in de vraag naar vervoersvoorzieningen.
56 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
2 V
3 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
167 N
3 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Onze maatschappij wordt steeds complexer. Steeds meer mensen hebben moeite zich staande te houden en doen een beroep op de gemeente voor ondersteuning in hun gezin, bij opgroei- of opvoedingsproblemen. De kosten voor de Jeugdzorg lopen in het hele land op, zo ook in Buren. In 2018 zijn we geconfronteerd met flinke tekorten. De gemeente is immers verplicht om zorg in te zetten wanneer dat nodig wordt geacht. Ook als het budget daarvoor niet toereikend is.
Als gemeente willen we kunnen sturen op de toegang door efficiënt en effectief samen te werken met maatschappelijke partners. Doordat Stib het sociaal kernteam gaat ontwikkelen wordt een platform geboden aan samenwerking met de maatschappelijke partners. De verwachting is dat we meer grip kunnen krijgen op de toegang en beheersbaarheid van de uitgaven van het budget.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
5.749
4.623
5.694
4.938
4.942
4.943
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
5.749
4.623
5.694
4.938
4.942
4.943
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Kosten voor de individuele begeleiding van jongeren stijgen door een toename van verwijzingen en door de gemeente geïndiceerde zorg. Door een nieuw preventief jongeren beleid en het sociaal kernteam nemen de kosten mogelijk iets af.
Op basis van een extern onderzoek hebben we de kosten voor de Jeugdzorg in 2020 opgehoogd naar € 5.750.000. Een gedeelte van dit bedrag (€ 450.000) is verantwoord binnen taakveld Geëscaleerde zorg 18-.1.047 N
De kosten van Jeugdzorg dalen in 2021 door preventief beleid en de transitie sociaal domein. Mede op basis van een extern onderzoek hebben we de kosten voor de Jeugdzorg in 2021 verlaagd met € 750.000 naar € 5.000.000.
750 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
24 N
6 V
4 N
1 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
1.071 N
756 V
4 N
1 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het Integraal Huisvestingsplan vraagt om meerjarige investeringen om deze taak waar te maken. De oorsprong bevindt zich in de Burense visie op het kind, waarbij de ambitie vastgesteld is hoe we willen dat kinderen opgroeien in de gemeente.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
800
1.275
1.339
1.316
1.339
1.339
Baten
12
-470
-533
-521
-545
-545
Saldo taakveld
812
805
805
795
794
794
Saldo taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Toename in de kosten van leerlingen vervoer van (gehandicapten)kinderen naar school.
50 N
Voorschoolse voorzieningen peuters nemen toe o.a. ter preventie van onderwijsachterstanden.
36 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Er is voor de kosten van het project "Burense visie op het kind" voor twee jaar budget beschikbaar gesteld (2019 en 2020).
Er zijn dus geen structurele kosten daarna.40 V
Kosten voorschoolse voorzieningen voor peuters nemen af, Deze worden opgenomen in de reguliere budgetten.
55 V
Diverse kleine verschillen
5N
6 V
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
0
10 V
1 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Burgerzaken
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Digitalisering blijft een belangrijke ontwikkeling en biedt onze inwoners meer keuzevrijheid. Dit vraagt om blijvende investeringen in apparatuur, nieuwe werkwijzen en communicatie. De komende jaren heeft iedere gemeente te maken met de zogenoemde 'documentendip'. Het aantal aanvragen reisdocumenten neemt de komende jaren aanzienlijk af.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
678
982
526
567
543
538
Baten
-482
-464
-290
-312
-242
-232
Saldo taakveld
195
518
237
256
301
307
Saldo taakveld Burgerzaken (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Burgerzaken
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen af.
295 V
Lagere afdrachten aan het rijk van de rijbewijs-en
reisdocumenten.24 N
Het aantal verkiezingen en daarmee samenhangende kosten
zijn per jaar verschillend.68 V
31 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Lagere opbrengsten van de rijbewijzen en reisdocumenten in 2020, 2022 en 2023 en hogere opbrengsten in 2021 (inschatting van het aantallen documenten).
80 N
21 N
6 N
Diverse kleine verschillen
2 N
12 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
281 V
19 N
45 N
6 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Onze maatschappij wordt steeds complexer. Steeds meer mensen hebben moeite zich staande te houden en doen een beroep op de gemeente voor ondersteuning. Ook binnen de Wmo geldt dat de gemeente verplicht is zorg in te zetten wanneer dat nodig wordt geacht. Ook als het budget ontoereikend is. Om de kosten beheersbaar te houden investeert de gemeente in preventie (het voorkomen van problemen) en vroegsignalering (tijdig onderkennen van problemen, voordat ze verergeren en dure zorg noodzakelijk is).
De afgelopen jaren is er een trend te zien van een stijging in de uitgaven. Dit heeft een paar redenen. Door de vergrijzing stijgt het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke hulp. Ook neemt de zorgzwaarte toe. Hierdoor zijn er meer en duurdere indicaties.
Een andere belangrijke reden voor extra budget voor huishoudelijke hulp is dat de tarieven voor huishoudelijke hulp de afgelopen jaren geen recht zouden hebben gedaan aan de feitelijke inschaling van medewerkers van de zorgaanbieders. Het tarief is in 2019 verhoogd en wordt voor 2020 tevens geïndexeerd. Door deze tariefswijziging bieden we reële, kostprijsgerelateerde tarieven. Een stijging van het tarief voor huishoudelijke hulp heeft tot gevolg dat er meer budget per indicatie benodigd is.
Een reden waardoor er extra budget is gereserveerd, is een stijging van het aantal Wmo-indicaties vanwege het abonnementstarief (=eigen bijdrage voor elke inwoner met een Wmo-indicatie verlaagd naar maximaal € 17,50 per vier weken in 2019 en maximaal € 19,- per maand vanaf 2020). Door extra budget te reserveren voor huishoudelijke hulp, wordt de verwachte toename aan indicaties huishoudelijke hulp (en andere Wmo- voorzieningen) beter opgevangen. De gedachte is dat cliënten eerst kiezen voor een voorliggende oplossing in plaats van maatwerk.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2.842
2.460
2.670
2.654
2.653
2.653
Baten
-270
-273
-295
-295
-295
-295
Saldo taakveld
2.573
2.187
2.375
2.359
2.359
2.359
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De vraag naar huishoudelijke zorg neemt door o.a. de vergrijzing toe.
129 N
De vraag naar PGB/ WMO materieel maatwerkdienstverlening neemt o.a. door de vergrijzing toe.
189 N
De vraag naar dagbesteding en respijt zorg neemt o.a. door de vergrijzing ook toe.
85 N
De vraag naar een persoonsgebonden budget (PGB) ondersteunende begeleiding neemt af. We stimuleren (beleid) om gebruik te maken van de algemene voorzieningen.
25 V
Bij algemene maatwerkdienstverlening neemt de vraag af.
202 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
12 N
16 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
188 N
16 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Onder dit taakveld vallen uitsluitend de zeer specialistische vormen van Jeugdzorg: jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor het leveren van deze zorg maken gemeenten in regionaal verband afspraken met een select aantal zorgaanbieders. Het betreft hier dure zorgtrajecten, die niet altijd te voorkomen zijn. Toch zijn ook hier preventie en vroegsignalering van groot belang. Enerzijds omdat we daarmee de kosten kunnen drukken, anderzijds omdat we daarmee veel menselijk leed kunnen besparen.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
599
442
466
461
460
460
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
599
442
466
461
460
460
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18- (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Geëscaleerde zorg 18-
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Er is een toename in de kosten voor gedwongen opvoedondersteuning.
24 N
5 V
1 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
24 N
5 V
1 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Inkomensregelingen
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
4.711
5.004
5.235
5.218
5.218
5.218
Baten
-4.687
-4.485
-4.337
-4.337
-4.337
-4.337
Saldo taakveld
24
519
898
881
881
881
Saldo taakveld Inkomensregelingen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Inkomensregelingen
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen toe.
65 N
Hogere loonkostensubsidies (Participatiewet).
124 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Bijstelling naar beneden van (definitieve) rijksbudgetten (Participatiewet).
158 N
Diverse kleine verschillen
32 N
17 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
379 N
17 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Volksgezondheid
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.143
1.171
1.133
1.127
1.127
1.127
Baten
0
1
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.143
1.172
1.133
1.127
1.127
1.127
Saldo taakveld Volksgezondheid (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Volksgezondheid
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Binnen de openbare gezondheidszorg nemen de subsidiekosten af.
26 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
13 V
6 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
39 V
6 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Cultuurpresentatie, -productie & -participatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
14
22
21
21
21
21
Baten
-1
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
14
22
21
21
21
21
Saldo taakveld Cultuurpresentatie -prod. -participatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Cultuurpresentatie, -productie & -participatie
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
1 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Arbeidsparticipatie
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
397
461
477
470
470
470
Baten
-92
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
305
461
477
470
470
470
Saldo taakveld Arbeidsparticipatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Arbeidsparticipatie
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
16 N
7 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
16 N
7 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Media
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het nieuwe bibliotheekwerk is afhankelijk van partners, zoals scholen, vrijwilligers en het ROC. De nieuwe werkwijze vraagt tijd en aandacht van de gemeente en partners.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
174
148
150
148
148
148
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
174
148
150
148
148
148
Saldo taakveld Media (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Media
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
2 N
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
2 N
2 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Begeleide participatie
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2.918
2.229
2.363
2.403
2.447
2.491
Baten
-353
-139
0
0
0
0
Saldo taakveld
2.565
2.091
2.363
2.403
2.447
2.491
Saldo taakveld Begeleide participatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Begeleide participatie
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Kosten Werkzaak Rivierenland (onze uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening): Een lagere door te storten rijksbijdrage voor WSW-ers in combinatie met een hogere gemeentelijke bijdrage voor de WSW-loonuitkeringen (WSW-gat) en hogere bedrijfsvoeringskosten.
259 N
42 N
44 N
44 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
13 N
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
272 N
40 N
44 N
44 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18+
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De taken binnen dit taakveld worden gedecentraliseerd in de periode 2020-2025. Gemeenten krijgen nieuwe taken en moeten zich hierop voorbereiden. Dat brengt de nodige onzekerheden met zich mee, maar biedt ook kansen om integraler en efficiënter te gaan werken.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
310
347
356
348
347
347
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
310
347
356
348
347
347
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Geëscaleerde zorg 18+
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
9 N
8 V
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
9 N
8 V
1 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Zie taakveld ruimtelijk ordening
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
3.590
856
707
114
777
59
Baten
-3.536
-719
-666
-72
-739
-24
Saldo taakveld
54
136
41
43
38
35
Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen af.
66 V
We verwachten dat project Teisterbant in 2020 wordt gestart. De grootste kosten zijn kosten bouwrijp maken die voor de fluctuatie zorgt de komende jaren.
83 V
592 V
661 N
717 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
We verwachten dat project Teisterbant in 2020 wordt gestart. In 2021 en 2022 verwachten we opbrengsten uit grond verkopen. De te verwachten kosten en opbrengsten verrekenen we met de boekwaarde tot het moment dat de we grondexploitatie afsluiten.
53 N
594 N
666 V
714 N
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
95 V
2 N
5 V
3 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Om het IHP in de toekomst te kunnen realiseren, zijn er afhankelijk van de beleidskeuzes die gemaakt worden extra substantiële financiële middelen nodig. Ook bestaat de kans dat de verwerving van strategische gronden voor de uitvoering noodzakelijk is, omdat de beoogde locaties qua grondoppervlak niet toereikend lijken te zijn. In de begroting 2020 kunnen we deze risico's nog niet kwantificeren, maar we noemen ze wel als belangrijke verwachte ontwikkeling. Zodra de beleidskaders door de raad worden vastgesteld kunnen we de reële kosten opnemen in de begroting.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.003
998
1.020
988
980
975
Baten
-94
-521
-33
-33
-33
-33
Saldo taakveld
909
478
987
955
948
943
Saldo taakveld Onderwijshuisvesting (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Onderwijshuisvesting
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen toe.
20 N
In 2020 vallen de exploitatielasten van de openbare basisschool in Erichem vrij in verband met verkoop in 2019.
18 V
In 2020 vallen de exploitatielasten van de gymzaal Eck en Wiel vrij vanwege de bouw van de sportaccommodatie in Maurik.
45 V
In 2020 vallen de eenmalige kosten in 2019 voor de eerste inrichting bij de bijzondere basisschool in Lienden vrij.
23 V
Laatste jaar van afschrijving van de bouw van de openbare basisschool in Rijswijk.
0
19 V
Eerste jaar van afschrijven van de sportaccommodatie in Maurik.
89 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
In 2019 is de eenmalige verkoopopbrengst ontvangen van de openbare basisschool in Erichem.
475 N
Diverse kleine verschillen
11 N
13 V
7 V
6 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
509 N
32 V
7 V
6 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Wonen en bouwen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Belangrijke ontwikkelingen in het komend jaar zijn:
- Een belangrijk toekomstig thema voor de ODR is de Omgevingswet. De Omgevingswet zal invloed hebben op het gemeentelijk beleid. Dit betekent dat er veranderingen in de uitvoering van dit beleid zullen zijn. In de aanloop naar de Omgevingswet zullen we nauw moeten samenwerken met de ODR om deze veranderingen vorm te geven.
- De markt verandert voortdurend. Momenteel trekt de economie aan en stijgen daarmee de bouwactiviteiten. Dit betekent meer werk voor de ODR. Wij zien dit ook terug in stijgende legesinkomsten. De ODR moet flexibel inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen vangt zij op door het instellen van een zogenaamde “flexibele schil” van ingehuurde medewerkers.
- De ODR bestaat ruim 5 jaar. Voor de ODR een goed moment om opnieuw te kijken naar de missie en visie van de ODR. Past deze nog bij de tijd, trends en ontwikkelingen die er op ons af komen? Om antwoord te geven op deze vraag is de ODR gestart met een koerstraject voor de periode 2020-2025. Deze wordt ook aangeboden aan de raad.
- Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een besluit genomen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Als gevolg hiervan mogen veel vergunningen niet worden verleend. Op 16 september 2019 is er een goedgekeurd rekeninstrument voor stikstof gepresenteerd, de vernieuwde Aerius calculator. Indien deze rekenmethode wordt toegepast en er uit blijkt dat er geen stikstof depositie ontstaat, dan kunnen vergunningen op basis hiervan worden verleend. Daarnaast heeft de provincie op 11 oktober 2019 beleidsregels bekendgemaakt met meer richtlijnen voor vergunningverleners. De verwachting is dat de komende tijd meer ontwikkelingen zullen volgen.
- De vernieuwde woonvisie wordt in 2020 aangeboden aan de raad.
- In juli 2018 bracht de rijksoverheid het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid uit. Gemeenten kunnen dat beleidskader gebruiken om een woonwagen- en standplaatsenbeleid te maken dat in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Met de regio geven we hier invulling aan door in 2020 een onderzoek naar de behoefte van woonwagenstandplaatsen uit te voeren en daarna afspraken te maken over de invulling van het beleid.
- Bij veel ondernemers in de gemeente Buren zijn buitenlandse arbeidskrachten werkzaam. Een goede en veilige huisvesting van die arbeidskrachten is daarbij van belang. In 2020 gaan we verder met het uitwerken van beleid voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten als pilot voor de invoering van de Omgevingswet (leren van dit proces en ervaringen benutten). We besteden daarbij veel aandacht aan het draagvlak voor die huisvesting bij ondernemers, buitenlandse arbeidskrachten en inwoners. Daarmee scheppen we de randvoorwaarden die nodig zijn om goede en veilige huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten te realiseren in onze gemeente.
Belangrijkste risico's voor het komend jaar zijn:
- De samenvoeging van de gemeenten Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019 heeft gevolgen voor het werk van de ODR. Op dit moment is nog onduidelijk of de gemeente West Betuwe haar taken in 2020 terugneemt.
- De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel en de tariefstijging van inhuurkrachten.
- De gevolgen van de Omgevingswet en de ontwikkelingen rondom de privatisering Bouwtoezicht zijn ontwikkelingen die er op termijn toe kunnen leiden dat er een verschuiving komt naar de private markt.
Kengetallen en indicatoren
Wij zijn tevreden als de ODR aan het einde van 2020 de opgelegde taken binnen budget en kwalitatief goed heeft uitgevoerd.
De ODR is in samenwerking met de opdrachtgevers bezig met verbetering van de kwaliteit en trekt daar 5% van haar budget voor uit. Belangrijke resultaten worden gedeeld met het college.
Belangrijk aandachtspunt in 2019 was de aandacht voor klantgerichtheid. Wij zijn tevreden als inwoners in 2020 het gevoel hebben dat ze bij de ODR terecht kunnen en dat ze gehoord worden.Wij hebben met de ODR afgesproken dat zij rapporteren op basis van de volgende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit gebeurt drie keer per jaar in de managementrapportages en de jaarrekening.
Binnen de budgetten van de strategische opgaven maken wij budget vrij voor duurzaamheid. Vooralsnog lijkt dit onvoldoende. Een aantal kosten kunnen we voor 2020 en verder nog niet kwantificeren. Wij zullen u in 2020 separaat voorstellen als er budget nodig is.
Omschrijving KPI’s
% actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd)
% tijdigheid, vergunningen
% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (bouw)
% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (milieu)
% klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgactie is bepaald
% van herstelde overtredingen na vooraankondiging
% van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit
% beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures
% externe adviezen, dat binnen de afgesproken termijn geleverd is
% geleverde producten / begrote producten
% gerealiseerde uren/begrote uren
% overhead/totale kostenKlik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2.572
2.569
2.538
2.525
2.523
2.523
Baten
-1.287
-1.070
-1.017
-1.007
-997
-987
Saldo taakveld
1.286
1.499
1.521
1.519
1.526
1.536
Saldo taakveld Wonen en bouwen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Wonen en bouwen
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen af.
88 V
De bijdrage aan de ODR vanaf 2020 is gestegen.
68 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
In 2020 vallen de eenmalig hogere baten in 2019 vrij vanwege de teruggave van het resultaat 2018 van de ODR.
53 N
Diverse kleine verschillen
11 V
2 N
7 N
10 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
22 V
2 N
7 N
10 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Doejenburg II, fase 2. Het Regionale programma bedrijventerreinen wordt naar verwachting in het 4e kwartaal 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting is dat de tweede 6 hectaren uitgegeven mogen worden. De voorziening van rond € 10 miljoen komt vrij bij verkopen van bedrijfskavels in deze tweede fase.
De bij de kadernota 2020 aangenomen motie stimuleren lokale economie zullen we in uitvoering nemen.Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
219
194
214
202
200
200
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
219
194
214
202
200
200
Saldo taakveld Economische ontwikkeling (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Economische ontwikkeling
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
20 N
12 V
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
20 N
12 V
2 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2020 presenteren we aan de raad de nieuwe mobiliteitsvisie, welke onderdeel is van het nieuwe GVVP. Hierin worden de wensen van zowel inwoners als van college en raad meegenomen. Dit levert input voor de nieuwe beheerplannen, die we eveneens in 2020 aan de raad voorleggen.
In de begroting 2020 zijn eventuele gekozen maatregelen niet financieel ingerekend.We zien een ontwikkeling om lichtmasten en andere gemeentelijk objecten in de buitenruimte te gebruiken om het 5G netwerk uit te rollen. Vanuit de telecomwetgeving is er de wens om minder antennes te plaatsen en toch een goede netwerkdichtheid te hebben. Momenteel ligt er een wetsvoorstel om hiervoor gebruik te maken van gemeentelijke objecten zoals lichtmasten.
Gevolg is dat wij minder zeggenschap hebben over de lichtmast. Andere partijen kunnen dan besluiten nemen die wijzigingen geven in onze buitenruimte.In het buitengebied worden in 2019 de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de bermen door de aanleg van glasvezel. Om de wegen en bermen op een goede manier in stand te houden is het denkbaar dat er meer beschoeiing geplaatst moet worden. Dit kan extra uitgaven in aanleg en onderhoud met zich meebrengen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2020.
Momenteel worden op de armaturen van onze lichtmasten steeds vaker connectoren gebouwd.
Hierop kunnen diverse zaken worden aangesloten zoals bewegingsmelders, verkeerstellers, camera's, et cetera. Vooralsnog maken we geen gebruik van extra zaken aan de lichtmast, maar de armaturen worden deels al wel (standaard) van een zogenaamde zhaga connector voorzien.Het plaatsen van kunststof beschoeiing is ons goed bevallen. De extra kosten zijn minimaal, maar uitvoeringstechnisch kan een en ander nog verbeterd worden. In de toekomst plaatsen we bij lagere beschoeiingen de kunststof variant. Doorontwikkeling is denkbaar om ook de hogere beschoeiingen in kunststof uit te gaan voeren.
Door het rehabiliteren van wegen uit te stellen gaan de kosten groot onderhoud van wegen omhoog.
In de Startnotitie klimaatvisie gemeente Buren staan de internationale afspraken over de vermindering van de CO2-uitstoot. In de uitvoering zal moeten blijken hoe die worden ingevuld en wat daar de financiële gevolgen van zijn.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
4.996
5.022
5.139
5.139
5.138
5.138
Baten
-198
-81
-88
-88
-88
-88
Saldo taakveld
4.798
4.942
5.051
5.051
5.050
5.050
Saldo taakveld Verkeer en vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Verkeer en vervoer
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De storting in de voorziening wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken is aangepast met prijsindexering en areaaluitbreiding als gevolg van opgeleverde nieuwbouwprojecten.
101 N
Het beheer van de openbare ruimte door de Avri is als gevolg van marktwerking gestegen.
83 N
Het te betalen bedrag aan belasting Water Systeem Heffing Eigenaren (WSHE) is lager dan voorgaande jaren naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad.
De WSHE die was opgelegd betreffen voor een groot deel ongebouwde percelen. In 2018 vielen deze onder de classificatie wegen en om deze reden werd een hoog tarief WSHE opgelegd. De onverharde gedeelten van de openbare weg, welke dienstbaar zijn aan de openbare weg, mogen niet meer tegen het hogere hoger tarief belast worden. Het lagere tarief zorgt voor dit voordeel.75 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
109 N
0
1 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Sportaccommodaties
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Vanwege het amendement dat de raad heeft aangenomen in juli 2019, is het bij het opstellen van de begroting voor 2020 is het ongewis of en zo ja, wanneer en in welke vorm er een binnensportvoorziening komt in Maurik. In de nu voorliggende begroting is een krediet gereserveerd van € 3,5 miljoen. De kapitaallasten van € 98.000 (€ 89.000 afschrijving en € 9.000 rente) zijn hiermee gedekt. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet is inclusief BTW. We lopen hierdoor geen BTW risico. We declareren de BTW wel bij de SPUK-regeling. Hiermee proberen we de kosten te verlagen.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
226
605
325
318
304
304
Baten
-1
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
225
605
325
318
304
304
Saldo taakveld Sportaccommodaties (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Sportaccommodaties
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
In 2019 is de bijdrage aan BZS betaald voor het vervangen van de toplaag van het kunstgrasveld. In 2020 vervallen deze kosten.
200 V
In 2019 nam de gemeenteraad het besluit om de Burense voetbalverenigingen te privatiseren. In 2019 zijn eenmalige kosten beschikbaar gesteld voor opstart kosten en wegwerken van achterstallig onderhoud. In 2020 vervallen deze kosten.
77 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
3 V
7 V
14 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
280 V
7 V
14 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In de begroting 2020 is geen budget opgenomen voor vervanging openbaar groen. In 2020 bieden we de gemeenteraad een geactualiseerd beleidsplan openbaar groen aan, waarin we een advies opnemen om gelden te reserveren om te komen tot een duurzame en robuuste groene openbare ruimte.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.963
2.120
2.251
2.227
2.210
2.216
Baten
-10
-22
-8
-8
-8
-8
Saldo taakveld
1.954
2.098
2.243
2.219
2.202
2.208
Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Het beheer van de openbare ruimte door de Avri is als gevolg van marktwerking gestegen.
298 N
In 2018 besloot de gemeenteraad (RV/18/00880) om het restant budget voor de voetgangersbrug en een gedeelte van het budget voor het (groen)beheer voor het plantsoen in Buren in te zetten voor het opwaarderen van de entree van het plantsoen. Dit bedrag is opgenomen in 2019 en valt vrij in 2020.
50 V
In 2019 is door de gemeenteraad via een tweemaandsrapportage budget beschikbaar gesteld voor een contractregisseur Avri. Verder is in de begroting 2019 eenmalig geld beschikbaar gesteld voor een gemeentelijk groen- en bomenbeleidsplan. In 2020 vallen deze kosten vrij.
61 V
Als nieuw beleid bij de begroting 2018 stelde de gemeenteraad extra geld beschikbaar voor het beheer van de essen als gevolg van de essentaksterfte. Dit betreft een aflopend budget.
39 V
14 V
22 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
3 V
10 V
5 N
6 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
145 N
24 V
17 V
6 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Als gemeente hebben we momenteel niet tot nauwelijks strategische grondposities. Voor de langere termijn kan het risicovol zijn, omdat het op gespannen voet kan staan met beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld IHP, sociale woningbouw, bedrijventerreinen).
Verduurzaming van ons vastgoed is een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren. Dit vergt financiële investeringen die nog niet zijn begroot. De verduurzaming zal ook voordelen opleveren, bijvoorbeeld in het verbruik van energie. In 2020-2021 zal een Duurzaam MJOP aan de raad worden voorgelegd. Belangrijke input voor de Duurzaam MJOP zijn de zogenaamde energiescans die in 2019 worden uitgevoerd.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
895
1.040
674
674
674
674
Baten
-277
-201
-177
-177
-177
-177
Saldo taakveld
618
840
497
497
497
497
Saldo taakveld Beheer ov.gebouwen/gronden (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen toe.
51 N
In 2020 vervallen de eenmalige kosten uit 2019 voor de nota grondbeleid.
165 V
In 2020 vervallen de eenmalige kosten uit 2019 om panden en/of gronden verkoop gereed te maken.
23 V
In 2020 vervallen de eenmalige kosten uit 2019 voor de sloop van 't Klokhuis en Maurik en eenmalige kosten om het pand in goede staat te houden.
243 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Eenmalig hogere verkoopopbrengsten van panden in 2019. Deze opbrengst vervalt in 2020.
24 N
Diverse kleine verschillen
13 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
343 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Sinds 2015 werkt de overheid met PAS (het Programma Aanpak Stikstof) om de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen en toch economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Wie iets wil ondernemen waardoor stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), kan hiervan gebruikmaken. Met PAS kunnen stikstofemissies van nieuwe activiteiten worden beoordeeld, rekening houdend met toekomstige emissieverlagingen en zeer kleine emissies. Voor de geringe emissies is geen vergunning nodig. De stikstofuitstoot van economische ontwikkelingen zijn berekend met het computerprogramma AERIUS Calculator.
Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Omdat de in het PAS opgenomen maatregelen onvoldoende zekerheid bieden of de toekomstige positieve gevolgen zullen worden behaald, mag zo’n toestemming ‘vooraf’ op basis van het PAS niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarnaast heeft de Raad van State geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie van stikstof niet leidt tot aantasting van de natuur. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
Door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de ministeries van IenW, BZK, EZK, Defensie, de Unie van Waterschappen (UvW), de provincies en de VNG gewerkt aan een nieuw perspectief voor het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof. Dit nieuwe perspectief is de release van de Aerius Calculator op maandag 16 september 2019. Er waren in de afwezigheid van Aerius ook wel andere geschikte rekenmethoden beschikbaar, maar het grote verschil is dat Aerius door het Ministerie van LNV en de provincie Gelderland is goedgekeurd.
Ondanks deze berekeningsmethode (0,00 blijft 0,00) mag er nog steeds geen sprake zijn van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Een stikstofdepositie groter dan 0,00 blijft problematisch. Wat Aerius wel biedt is een door het ministerie en provincie goedgekeurde methode om te berekenen of er sprake is van stikstofdepositie groter dan 0,00. Voor aanleg- en bouwvergunningen en bestemmingsplannen kan het een oplossing bieden op het moment dat de veroorzaakte stikstofdepositie 0,00 is en dus verwaarloosbaar geacht kan worden. Milieuvergunningen kunnen voorlopig nog niet verleend worden.
Hoe nu verder?
Bij aanleg- en bouwvergunningsaanvragen en het maken van bestemmingsplannen biedt Aerius Calculator soelaas op het moment dat de stikstofdepositie 0,00 is. De komende tijd zal moeten blijken hoeveel ruimte er nu daadwerkelijk is en wat 0,00 in praktijk betekent. Mogelijk biedt de nieuwe Aerius oplossingen voor de kleinere projecten als een enkele woning of voor projecten op een grotere afstand van Natura 2000. Het blijft voorlopig nog zoeken, maar het is een klein stapje in de goede richting.De praktijk leert ons inmiddels dat de actualiteit van nu, volgende week/maand zomaar anders kan zijn.
In de tussentijd kan het veel gevolgen hebben voor de legesinkomsten.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.004
1.432
1.488
1.308
904
903
Baten
-597
-146
-138
-136
-125
-125
Saldo taakveld
407
1.286
1.350
1.173
779
778
Saldo taakveld Ruimtelijke Ordening (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Ruimtelijke Ordening
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen toe.
192 N
In 2020 en 2021 actualiseren we alle bestemmingsplannen in het kader van de Omgevingswet. Dit leidt tot extra kosten in deze jaren. Voor deze actualisatie is gespaard en eenzelfde bedrag onttrekken we uit de reserve overlopende posten.
69 N
15 V
99 V
In 2019 stelde de gemeenteraad eenmalig budget beschikbaar voor inhuur om particuliere initiatieven op te kunnen pakken. Dit geld valt vrij in 2020.
35 V
In 2019 t/m 2021 in eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet. In 2019 en 2020 € 65.000 voor een projectregisseur en in 2019 t/m 2021 ruim € 1 miljoen aan projectkosten voor de implementatie van de wet.
25 V
140 V
285 V
Bij de jaarrekening 2018 stemde de gemeenteraad in om € 120.000 voor het project de Voorstraat in Lienden over te hevelen naar 2019. Dit eenmalige budget valt in 2020 vrij.
120 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
17 V
22 V
10 V
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
64 N
177 V
394 V
1 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Iedere gemeente staat voor de opgave een sluitend vangnet te realiseren. Ieder mogelijk probleem op
het snijvlak van zorg en veiligheid moeten we als gemeente oplossen. Samen met onze (zorg)
partners moeten we werken aan integrale oplossingen. We investeren in het maken van goede en
soms nieuwe verbindingen.Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
254
287
363
362
361
361
Baten
-27
-29
-29
-29
-29
-29
Saldo taakveld
227
258
335
334
333
333
Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Openbare orde en veiligheid
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen toe.
77 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
1 V
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
77 N
1 V
1 V
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Economische promotie
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
80
202
115
108
107
104
Baten
-231
-188
-220
-220
-220
-220
Saldo taakveld
-151
14
-105
-112
-113
-116
Saldo taakveld Economische promotie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Economische promotie
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Als nieuw beleid bij de begroting 2018 stelde de gemeenteraad eenmalig € 25.000 voor een visie op de stad Buren en € 35.000 voor de viering van 625 jaar Buren. Dit eenmalige budget valt in 2020 vrij.
60 V
Als nieuw beleid bij de begroting 2019 stelde de gemeenteraad
€ 33.000 beschikbaar voor het doorontwikkelen van het fietsenroutenetwerk in Rivierenland. Dit eenmalige budget valt in 2020 vrij.33 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Als gevolg van een toename van het aantal overnachtingen stijgt de opbrengst toeristenbelasting.
32 V
Diverse kleine verschillen
6 N
7 V
1 V
3 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
119 V
7 V
1 V
3 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Musea
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
12
12
12
12
12
12
Baten
-1
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
11
12
12
12
12
12
Saldo taakveld Musea (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Musea
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
0
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
199
191
210
210
210
209
Baten
-77
-67
-83
-83
-83
-83
Saldo taakveld
122
124
128
128
128
126
Saldo taakveld Cultureel erfgoed (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Cultureel erfgoed
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
4 N
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
4 N
0
0
2 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Begraafplaatsen
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Eind 2019 bieden we de raad het geactualiseerde beleidsplan begraafplaatsen aan. Hierin geven we een aantal adviezen om verdere uitputting van de voorziening te voorkomen. Ook benoemen we een aantal zoekrichtingen dat begraven in onze gemeente aantrekkelijker maakt. Ook leggen we de gemeenteraad een aantal opties voor over het onderhoud en beheer van onze begraafplaatsen en gebouwen. Eventuele investeringen zijn niet meegenomen in de begroting van 2020.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
372
347
331
331
329
329
Baten
-386
-389
-365
-364
-363
-363
Saldo taakveld
-14
-43
-34
-34
-34
-34
Saldo taakveld Begraafplaatsen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Begraafplaatsen
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
9 N
0
0
0
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
9 N
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.988
1.021
1.460
111
111
111
Baten
-1.681
-861
-1.400
-55
-55
-55
Saldo taakveld
307
160
59
56
56
56
Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
In 2020 is de planning dat we kosten maken voor de laatste fase bouwrijpmaken van de eerste 6 ha op Doejenburg II.
442 N
1.349V
Baten (Nadeel / Voordeel):
In 2020 is de planning de laatste kavels van de eerste 6 ha te verkopen op Doejenburg II.
539 V
1.345N
Diverse kleine verschillen
4 V
1 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
101 V
3 V
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Afval
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 zijn:
- In 2019 is het omgekeerd inzamelen ingevoerd: inwoners brengen restafval naar ondergrondse containers. Hiermee is het serviceniveau op het gebied van restafval veranderd met als doel de hoeveelheid restafval per persoon per jaar terug te brengen.
- Transitie naar een ‘social enterprise’; een organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft.
- De vorming van de gemeente West Betuwe per 1 januari 2019 heeft consequenties voor de samenwerking met Avri. West Betuwe heeft besloten om haar IBOR taken ook bij Avri te beleggen.
- De verwachting is dat de afvalstoffenheffing als gevolg van tegenvallers in de markt in 2020 zal stijgen.
De belangrijkste risico's in 2020 zijn:
- In de begroting 2020 is de ratio Weerstandsvermogen: 0,3 (ruim onvoldoende). In de meerjarenbegroting wordt wel rekening gehouden met een stijging van de ratio naar 1,1 (voldoende) in 2022. Omdat de ratio onvoldoende is in 2019, reserveren we een extra bedrag in ons weerstandsvermogen.
- De veranderde focus naar inzameling van grondstoffen brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld de gevolgen van de onzekerheid van scheidingsgedrag en de juridische kosten door de aan Avri toegewezen bevoegdheid voor het aanwijzen van de locaties van inzamelmiddelen.
- De begroting 2020 van Avri geeft verder aan dat er financiële risico's zijn bij de vergoeding voor kunststof verpakkingsmateriaal en bij bezettingsproblematiek bij chauffeurs.
Kengetallen en indicatoren
- 60 kg restafval per persoon per jaar in 2020
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.734
1.788
2.091
2.086
2.085
2.085
Baten
-1.964
-2.016
-2.335
-2.335
-2.335
-2.335
Saldo taakveld
-229
-228
-244
-250
-250
-250
Saldo taakveld Afval (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Afval
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De kosten voor het inzamelen van afval en het verwerken daarvan zijn gestegen.
284 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
De opbrengst afvalstoffenheffing is gestegen.
Het positieve resultaat 2020 ten opzicht van 2019 ontstaat doordat we als gemeente de BTW op de gestegen kosten kunnen terugvragen. Het betreft dus een toename van het BTW voordeel.319 V
Diverse kleine verschillen
19 N
6 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
16 V
6 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Binnen het werkgebied van de veiligheidsregio is de brandweerzorg risico gestuurd ingericht. Het uitgangspunt dat de inwoner de snelste hulp krijgt tijdens een incident is hiermee gegarandeerd.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2.039
2.058
2.135
2.163
2.163
2.147
Baten
0
0
-20
-20
-20
-20
Saldo taakveld
2.039
2.058
2.115
2.143
2.143
2.127
Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De stijging is een gevolg van de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
87 N
28 N
16 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
30 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
57 N
28 N
0
16 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Openbaar vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
4
3
6
6
6
6
Baten
-17
-17
-17
-17
-17
-17
Saldo taakveld
-13
-13
-11
-11
-11
-11
Saldo taakveld Openbaar vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Openbaar vervoer
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
2 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
2 N
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Riolering
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De uitkomsten van de zogenaamde klimaatstresstesten moeten nog vertaald worden naar investeringsprogrammering.
In het kader van de energietransitie vraagt de regie op het beheer van de ondergrond (kabels, leidingen, riolering, etc) in de toekomst extra en wellicht andere aandacht.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2.306
2.373
2.464
2.649
2.651
2.646
Baten
-2.653
-2.723
-2.819
-3.004
-3.006
-3.001
Saldo taakveld
-347
-349
-355
-355
-355
-355
Saldo taakveld Riolering (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Riolering
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
6 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
6 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Milieubeheer
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De uitvoering van de warmtevisie (na 2021 tot 2050) vraagt om een grote coördinerende inzet van de gemeente. Voor de uitvoering zal een projectorganisatie opgezet worden met een budget voor onderzoek, participatie en uitvoering.
De uitvoering van de energietransitie vraagt ook om een projectaanpak met voldoende uren en middelen. Deze zijn voor 2020 nog niet begroot.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
171
261
211
199
197
197
Baten
-73
-55
-55
-55
-55
-55
Saldo taakveld
97
206
156
144
142
142
Saldo taakveld Milieubeheer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Milieubeheer
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Als nieuw beleid bij de begroting 2018 stelde de gemeenteraad voor 2018 (€ 14.000) en 2019 (€ 20.000) budget beschikbaar voor Klimaatadaptatie (Energieloket). De helft van het budget 2019 nemen we structureel in de begroting op.
10 V
Vanaf 2020 nemen we extra geld op de Energietransitie (Ontwikkelen ruimtelijk plan/ warmte visie € 25.000).
25 N
In 2019 is eenmalig extra budget voor zwerfafval (actie buurtjutters) opgenomen. Dit bedrag valt in 2020 vrij.
30 V
Als nieuw beleid bij de begroting 2019 stelde de gemeenteraad eenmalig € 40.000 beschikbaar voor het thema Klimaat en duurzaamheid. Dit budget vervalt in 2020.
40 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
5 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
50 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Parkeren
Portefeuillehouder G.J. Keller
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1
26
1
1
1
1
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1
26
1
1
1
1
Saldo taakveld Parkeren (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Parkeren
(x € 1.000,-)Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
In 2020 vervalt het incidentele budget uit 2019 voor parkeermaatregelen in het stadje Buren.
25 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
25 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Komende jaren vindt naast de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene uitkering. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling wordt voorzien in 2021. Bij de herijking wordt gestreefd naar een globale verdeling, die aansluit bij de verschillen in kosten van gemeenten en bij de verschillen in inkomsten die gemeenten zelf genereren.
2019 stond in het teken van verzamelen van onderzoeksgegevens, uitgangspunten vaststellen en procesafspraken maken. De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. Daarna wordt een voorstel voor aanpassing van de verdeling voorgelegd aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur. In het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer over de voorstellen voor de nieuwe verdeling worden geïnformeerd. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd.
Meer informatie over de inhoud, de afbakening, het proces van de onderzoeken en over de samenstelling van stuurgroep en begeleidingscommissie(s) is te vinden op de website van de rijksoverheid.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2
3
3
3
3
3
Baten
-30.527
-32.012
-34.092
-34.513
-34.453
-34.670
Saldo taakveld
-30.525
-32.010
-34.089
-34.510
-34.450
-34.667
Saldo taakveld Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Het gemeentefonds kent drie soorten uitkeringen: de algemene
uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein en de
decentralisatie- en (overige) integratie uitkeringen.De mutatie tussen de jaren is een optelling van meerdere
circulaires over de afgelopen jaren bij elkaar. Voor een toelichting op de laatste mutatie tussen de septembercirculaire 2019 en de meicirculaire 2020 verwijzen we naar de financiële analyse.2.079 V
421 V
60 N
217 V
Diverse kleine verschillen
1 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
2.080 V
421 V
60 N
217 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Overhead
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Per 1 oktober 2018 werkt de gemeente met een andere organisatiestructuur, teams en teammanagers. In 2020 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Dit vraagt aandacht, tijd en inzet van management en medewerkers wat kan leiden tot het stellen van prioriteiten in planning en/of uitvoering.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
8.605
9.665
8.923
8.564
8.579
8.541
Baten
-998
-1.189
-957
-943
-943
-943
Saldo taakveld
7.607
8.476
7.966
7.621
7.636
7.598
Saldo taakveld Overhead (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Overhead
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
In 2019 waren de opleidingskosten eenmalig hoger, omdat er door de raad bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 een extra bedrag voor opleidingskosten in 2020 beschikbaar is gesteld.
116 V
Bij de reorganisatie in 2018 heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld voor de salariskosten 2020 en 2021 van een paar leidinggevenden die zijn vertrokken. De salariskosten van deze voormalige medewerkers zijn in 2020 € 90.000 lager dan in 2019. In 2022 vallen deze kosten volledig weg.
90 V
268 V
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld nemen af.
329 V
73 N
De ICT-dienstverlening aan gemeente Lingewaal is gestopt. De kosten vallen weg (o.a. licentie/leasekosten).
144 V
De kosten die we maken voor de externe dienstverlening voor de ODR dalen (leasekosten / ICT infrastructuur).
57 V
Voor 2020 heeft de Raad bij de begroting 2019 € 80.000,- beschikbaar gesteld voor het professionaliseren van de inkoop. Deze last valt in 2021 weg.
80 V
Voor 2 voormalige medewerkers betalen wij nog WW en bovenwettelijk WW. Deze kosten vallen weg, omdat ze de AOW-leeftijd bereiken.
14 V
30 V
In 2021 vallen de kapitaallasten van een aantal ICT-investeringen weg, omdat deze investeringen volledig zijn afgeschreven.
56 V
In 2023 vallen de kapitaallasten van een aantal ICT-investeringen weg, omdat deze investeringen volledig zijn afgeschreven.
50 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Onttrekking uit voorziening frictiepot organisatieontwikkeling
Deze voorziening is op advies van de accountant omgezet naar een reserve. De onttrekking uit deze reserve wordt conform onze begrotingsvoorschriften in 2020 verantwoord op taakveld "Mutaties reserves.358 N
De bijdrage die wij ontvangen van de ODR voor onze ICT dienstverlening is verhoogd.
100 V
Diverse kleine verschillen
18 V
16 N
15 N
12 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
510 V
345 V
15 N
38 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Belastingen overig
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Vanaf 2022 is het niet meer toegestaan om precariobelasting te heffen. Daarmee valt de opbrengst weg
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
60
70
127
125
125
125
Baten
-1.421
-1.421
-1.437
-1.437
-204
-204
Saldo taakveld
-1.361
-1.351
-1.310
-1.312
-79
-79
Saldo taakveld Belastingen overig (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Belastingen overig
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld zijn toegenomen.
57 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Vanaf 2022 is het niet meer toegestaan om precariobelasting te heffen. Daarmee valt de opbrengst weg.
1.233 N
Hogere opbrengst precario belasting.
14 V
Diverse kleine verschillen
2 V
2 V
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
41 N
2 V
1.233 N
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld OZB Woningen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
343
363
337
337
337
337
Baten
-3.868
-3.970
-4.159
-4.159
-4.159
-4.159
Saldo taakveld
-3.526
-3.607
-3.822
-3.822
-3.822
-3.822
Saldo taakveld OZB Woningen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld OZB Woningen
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld zijn afgenomen.
19 V
In 2019 waren de taxatiekosten eenmalig hoger, omdat het we op een andere manier zijn gaan taxeren. Van inhoud naar gebruiksoppervlakte.
34 V
Uitvoeringskosten OZB.
24 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Opbrengst dwanginvordering (aanmaningen / dwangbevelen).
12 N
Opbrengst OZB woningen (inflatiecorrectie1,4% + areaaluitbreiding).
201 V
Diverse kleine verschillen
3 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
215 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld OZB niet-woningen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
47
50
33
33
33
33
Baten
-1.699
-1.754
-1.750
-1.750
-1.750
-1.750
Saldo taakveld
-1.652
-1.703
-1.717
-1.717
-1.717
-1.717
Saldo taakveld OZB niet-woningen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld OZB niet-woningen
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
De toegerekende loonkosten naar dit taakveld zijn afgenomen.
17 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Opbrengst OZB niet-woningen (gebruikers bedrijven)
Deze lagere opbrengst wordt veroorzaakt door leegstand.20 N
Opbrengst OZB niet-woningen (inflatiecorrectie 1,4% + areaaluitbreiding).
18 V
Diverse kleine verschillen
1 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
14 V
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Bestuur
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc / S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In het coalitieakkoord geeft de raad aan er naar te streven om zoveel mogelijk samen met de gemeenschap keuzes te maken. De gemeente wil actief met inwoners in gesprek gaan over beslissingen in hun directe omgeving. De bestuursstijl wordt hierop afgestemd zodat we maximaal onze inwoners kunnen bereiken en betrekken.
Daarnaast heeft de gemeenteraad de afgelopen periode nadrukkelijk aangegeven meer aan de voorkant van de besluitvorming te willen komen. De raad wil vormgeven aan kerngericht werken en andere thema’s met een grote impact op burgers. De raad werkt daarbij graag met werkgroepen, waarin met medewerkers oriënterend wordt gesproken en informatie wordt uitgewisseld ter voorbereiding op de besluitvorming. Verder is de raad (fractievoorzitters) in samenspraak met het college volop bezig met de overgang naar een modernere manier van besturen dicht(er)bij de burger. Daarbij hoort een omslag naar minder en efficiënter vergaderen. Ten slotte wil de raad wil beter zichtbaar en benaderbaar zijn. Vanaf 2019 wordt gewerkt aan een betere zichtbaarheid van de gemeenteraad. Hier wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven, bijvoorbeeld door werkbezoeken, omgevingswandelingen, website en social media. Deze lijn wordt in 2020 sterk doorgezet.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
1.766
1.704
2.135
2.127
2.108
2.124
Baten
-194
-140
-99
-99
-99
-99
Saldo taakveld
1.572
1.564
2.036
2.028
2.009
2.025
Saldo taakveld Bestuur (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Bestuur
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Vanaf 2020 worden de loonkosten van de directie op dit taakveld verantwoord.
149 N
Vanaf 2020 worden de loonkosten van de staf op dit onderdeel verantwoord.
267 N
Eenmalige representatie kosten:
- viering van 75 jaar bevrijding (15 N)
- kersenparty (10 N)
Per toerbeurt wordt door één van regio-gemeenten de kersenpartij georganiseerd. In 2020 is gemeente Buren aan de beurt.25 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
In 2020 valt de onttrekking uit de voorziening wachtgeld wethouders weg. Er zijn geen voormalige wethouders meer die wachtgeld ontvangen.
36 N
Diverse kleine verschillen
5 V
8 V
19 V
16 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
472 N
8 V
19 V
16 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Treasury
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De rente is op dit moment erg laag. Een stijging van de rente heeft effect op onze kosten.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
-26
-197
-80
-84
-83
-84
Baten
-158
-108
-102
-97
-93
-91
Saldo taakveld
-183
-305
-183
-181
-177
-175
Saldo taakveld Treasury (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Treasury
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Op dit taakveld wordt het saldo verantwoord tussen de werkelijke rentekosten en de rente die wordt doorberekend naar de investeringen op basis van het renteomslag percentage (0,25% in 2020). Per saldo ontstaat er op deze lastenpost een batig saldo omdat we meer rente toerekenen naar de investeringen dan de verwachte werkelijke rentekosten verwachten. Vorig jaar was dit batige saldo nog 132 hoger.
132 N
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
10 V
2 N
4 N
2 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
122 N
2 N
4 N
2 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Overige baten en lasten
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
615
324
733
1.258
1.263
1.263
Baten
-14
-12
0
0
0
0
Saldo taakveld
601
312
733
1.258
1.263
1.263
Saldo taakveld Overige baten en lasten (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Overige baten en lasten
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Interbestuurlijk Programma: reservering middelen t.b.v. opgave IBP.
464 N
525 N
5 N
0
Baten (Nadeel / Voordeel):
Stelpost verzekeringen
In 2020 gaan we de structuur van onze verzekeringen anders opzetten. Dat zal naar verwachting een besparing opleveren van € 50.000.50 V
Diverse kleine verschillen
7 N
0
0
0
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
421 N
525 N
5 N
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Mutaties reserves
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
2.748
3.990
260
480
20
20
Baten
-4.834
-6.553
-1.051
-433
-235
-225
Saldo taakveld
-2.086
-2.563
-791
47
-215
-205
Saldo taakveld Mutaties reserves (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Mutaties reserves
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
- storting in algemene reserve
2.640 V
220 N
460 V
- storting in algemene reserve geblokkeerd
45 V
- storting in OBR overlopende post
78 V
- storting in OBR deelfonds sociaal domein
341 V
- storting in OBR frictiekosten organisatie
627 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
- onttrekking algemene reserve
1.635 N
68 N
- onttrekking algemene reserve geblokkeerd
75 N
- onttrekking OBR maatschappelijke investeringen
110 N
- onttrekking OBR overlopende posten
844 N
15 N
99 N
- onttrekking OBR deelfonds sociaal domein
1.749N
254 N
75 N
- onttrekking OBR beheer onderhoud Tollewaard
1.257N
10 N
10 N
10 N
- onttrekking OBR I&A plan 2017 - 2021
85 N
2 N
- onttrekking OBR frictiekosten organisatie
269 V
269 N
- onttrekking OBRB gemeentehuis
14 N
- onttrekking OBRB heractivering riolering
1 N
1 N
- onttrekking OBRB afb. verplichtingen sport en dorpshuizen
13 N
Diverse kleine verschillen
1 N
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
1.772N
838 N
262 V
10 N
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Resultaat van de rekening baten en lasten
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
0
332
-1.531
-982
-1.669
-1.477
Baten
-407
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
-407
332
-1.531
-982
-1.669
-1.477
Saldo taakveld Resultaat v.d. rekening baten en lasten (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Resultaat van de rekening baten en lasten
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Op dit taakveld wordt Saldo van baten en lasten(begrotingssaldo) van de meerjarenbegroting 2020-2023 opgenomen. De ontwikkeling van dit saldo is het resultaat van alle mutaties in de meerjarenbegroting 2020 - 2023
Zie de financiële analyse in deze begroting.1.863 N
549 V
687 N
192 V
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
1.863 N
549 V
687 N
192 V
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)
Taakvelden
Taakveld Vennootschapsbelasting (VpB)
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Wat doen we voor dit taakveld?
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor deze taakvelden
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Als de grondexploitaties winstgevend worden, moeten we VPB gaan betalen. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen. We hebben nu een nul aangifte gedaan die is goedgekeurd, zodra er winst gemaakt wordt, verandert deze situatie.
Kengetallen en indicatoren
Klik hier (waarstaatjegemeente.nl) voor meer cijfers over deze indicatoren.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Begroot
2023Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse taakveld Vennootschapsbelasting (VpB)
(x € 1.000,-)
Toelichting
2020
2021
2022
2023
Lasten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Baten (Nadeel / Voordeel):
Geen ontwikkelingen.
Diverse kleine verschillen
Totaal verschil lasten en baten (Nadeel / Voordeel)
0
0
0
0
In deze tabel geven we de toelichting op de verschillen weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2020 ten opzichte van 2019, 2021 ten opzichte van 2020 enz. Mutaties boven de 25.000 worden apart toegelicht, kleinere mutaties worden samengevat in de post diverse kleine verschillen. (N= Nadeel, V = voordeel)