Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting ( saldo baten en lasten voor verrekening reserves) | - 2.322 | - 935 | - 1.884 | - 1.682 |
Toevoeging en onttrekking aan reserves | + 791 | - 47 | + 215 | + 205 |
Saldo begroting (saldo baten en lasten na bestemming) | - 1.531 | - 982 | - 1.669 | - 1.477 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | + 1.199 | + 356 | - 381 | - 371 |
Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten) | - 332 | - 626 | - 2.050 | - 1.848 |
Nadere toelichting incidentele baten en lasten per programma:
Programma - Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
Inwonerszaken | |||||
- Uitwerkingsprogramma Burense visie op het kind | 40 | Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019 | |||
- Leefbaarheidsbudget | 30 | Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019 | |||
- Kerngerichte zorg | 50 | Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019 | |||
- Tekort sociaal domein | 750 | Eenmalig tekort conform uitgevoerd extern onderzoek | |||
Ruimte | |||||
- Budget voor beheer Essen | 36 | 22 | Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2018. | ||
- Duurzame instandhouding klompenpaden | 16 | Reeds besloten als nieuw beleid begroting 2019 | |||
- Actualiseren bestemmingsplannen | 114 | 99 | Budget bestemd voor 10-jarige actualisatie | ||
- Inhuur projectleider Omgevingswet | 65 | ||||
- Implementatiekosten Omgevingswet | 360 | 285 | Reeds besloten bij begroting 2019 (coalititeakkoord) | ||
- Diverse kleine posten | 18 | 7 | |||
Bedrijfsvoering | |||||
- Representatiekosten | 25 | Budget voor Kersenparty en viering 75 jaar bevrijding | |||
- Diverse functionarissen | 380 | 59 | Diverse functies alleen voor het jaar 2020. | ||
- Frictiekosten organisatie | 269 | Eenmalige frictiekosten voormalige teamleiders. | |||
- ODR ICT | 157 | 157 | 157 | 157 | ICT uitvoeringskosten voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt. |
- Storting algemene reserve | 240 | 460 | Conform begrotingsvoorschriften: stortingen met reserves zijn in basis incidenteel. | ||
- Storting reserve Overlopende posten | 20 | 20 | 20 | 20 | Reservering actualisatie bestemmingsplannen |
- Diverse kleine posten | 14 | ||||
Subtotaal incidentele lasten | 2.584 | 1.109 | 177 | 177 | |
Incidentele baten | |||||
Ruimte | |||||
- Opbrengst verkopen gronden en panden | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | Conform begrotingsvoorschriften: deze type inkomsten zijn in basis incidenteel. |
- Diverse posten | - 13 | - 11 | |||
Bedrijfsvoering | |||||
- Bijdrage ODR ICT | - 518 | - 518 | - 518 | - 518 | Bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland ICT. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt. |
- Diverse posten | - 14 | ||||
- Onttrekking algemene reserve | - 68 | Reeds besloten als dekking van incidenteel nieuw beleid begroting 2019. | |||
- Onttrekking reserve overlopende posten | - 114 | - 99 | Eenmalige dekking actualiseren bestemmingsplannen | ||
- Onttrekking reserve sociaal domein | - 22 | Reeds besloten als dekking van incidenteel nieuw beleid begroting 2019. | |||
- Onttrekking reserve sociaal domein | - 182 | Reeds besloten als eenmalige dekking tekort sociaal domein bij de begroting 2019. | |||
- Onttrekking reserve sociaal domein | - 125 | - 75 | Reeds besloten als dekking formatie uitbreiding Zorg & veiligheid / Kerngerichte zorg bij de begroting 2019. | ||
- Onttrekking reserve beheer/ onderhoud Tollewaard | - 30 | - 20 | - 10 | Reeds besloten bij de begroting 2019 als aflopende dekking structurele lasten. | |
- Onttrekking reserve Frictiekosten organisatie | - 269 | Ter dekking van eenmalige frictiekosten van voormalige teamleiders. | |||
Subtotaal incidentele baten | -1.385 | - 753 | - 558 | - 548 | |
Totaal incidentele baten en lasten | +1.199 | + 356 | - 381 | - 371 |
De concept begroting 2020 - 2023 is structureel niet sluitend. Houden we rekening met het door de gemeenteraad vastgestelde nieuw beleid en besloten zoekrichtingen en dekkingsvoorstellen dan ontstaat het volgende meerjaren perspectief:
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting ( saldo baten en lasten voor verrekening reserves) | - 933 | 441 | - 181 | - 345 |
Toevoeging en onttrekking aan reserves | + 1.291 | - 47 | + 215 | + 205 |
Saldo begroting (saldo baten en lasten na bestemming) | + 358 | + 394 | + 34 | - 140 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | - 51 | + 356 | - 708 | - 698 |
Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten) | + 307 | + 750 | - 674 | - 838 |
De begroting 2020 is hiermee reëel en structureel sluitend. Dit komt hoofdzakelijk door de volgende voorgestelde zoekrichtingen die incidenteel van aard zijn:
Programma - Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo incidentele baten en lasten voor zoekrichtingen / voorgestelde bezuinigingen | + 1.199 | + 356 | - 381 | - 371 | |
Zoekrichtingen | |||||
- Bestemmingsreserves analyseren | - 500 | Conform begrotingsvoorschriften: onttrekking uit reserves zijn in basis incidenteel. | |||
- Algemene uitkering Jeugd | - 327 | - 327 | Betreft een extra uitkering waarbij landelijk moet blijken of de uitkering ook daadwerkelijk komt. | ||
Dekkingsmogelijkheden | |||||
- Inzet gelden Doejenburg voor hogere kosten sociaal domein | - 750 | Betreft een eenmalige onttrekking uit een voorziening. | |||
Saldo incidentele baten en lasten na zoekrichtingen / voorgestelde bezuinigingen | - 51 | + 356 | - 708 | - 698 |