Omschrijving | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 (t/m 2e | Begroting 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma / taakveld | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
Inwonerszaken | 23.336 | - 5.896 | 17.440 | 22.461 | - 5.910 | 16.551 | 23.876 | - 5.455 | 18.421 |
Burgerzaken | 678 | - 482 | 195 | 982 | - 464 | 518 | 526 | - 290 | 236 |
Onderwijsbeleid / leerlingenzaken | 800 | 12 | 812 | 1.275 | -470 | 805 | 1.339 | - 533 | 806 |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurpres. -productie -participatie | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 |
Media | 174 | 0 | 174 | 147 | 0 | 147 | 150 | 0 | 150 |
Samenkracht en burgerpart. | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.528 | - 80 | 1.448 | 1.518 | 0 | 1.518 |
Wijkteams | 1.003 | 0 | 1.003 | 1.119 | 0 | 1.119 | 1.137 | 0 | 1.137 |
Inkomensregelingen | 4.711 | - 4.687 | 24 | 5.004 | - 4.485 | 519 | 5.235 | - 4.337 | 898 |
Begeleide participatie | 2.918 | - 353 | 2.565 | 2.230 | - 138 | 2.092 | 2.363 | 0 | 2.363 |
Arbeidsparticipatie | 397 | - 92 | 305 | 461 | 0 | 461 | 477 | 0 | 477 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 739 | - 24 | 715 | 625 | 0 | 625 | 792 | 0 | 792 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.842 | - 270 | 2.573 | 2.460 | - 273 | 2.187 | 2.670 | - 295 | 2.375 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 5.749 | 0 | 5.749 | 4.623 | 0 | 4.623 | 5.694 | 0 | 5.694 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 310 | 0 | 310 | 347 | 0 | 347 | 356 | 0 | 356 |
Geëscaleerde zorg 18- | 599 | 0 | 599 | 442 | 0 | 442 | 466 | 0 | 466 |
Volksgezondheid | 1.143 | 0 | 1.143 | 1.171 | 0 | 1.171 | 1.132 | 0 | 1.132 |
Ruimte | 25.628 | -12.881 | 12.748 | 23.406 | - 8.915 | 14.491 | 23.755 | - 9.250 | 14.505 |
Beheer overige gebouwen/gronden | 895 | - 277 | 618 | 1.040 | - 201 | 839 | 674 | - 177 | 497 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 2.039 | 0 | 2.039 | 2.058 | 0 | 2.058 | 2.135 | - 20 | 2.115 |
Openbare orde en veiligheid | 254 | - 27 | 227 | 287 | - 29 | 258 | 363 | - 29 | 334 |
Verkeer en vervoer | 4996 | - 198 | 4.798 | 5.023 | - 81 | 4.942 | 5.139 | - 88 | 5.051 |
Parkeren | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
Openbaar vervoer | 4 | - 16 | - 13 | 3 | - 17 | - 14 | 6 | - 17 | - 11 |
Economische ontwikkeling | 219 | 0 | 219 | 194 | 0 | 194 | 214 | 0 | 214 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.988 | - 1.681 | 307 | 1.021 | - 861 | 160 | 1.460 | - 1.400 | 60 |
Economische promotie | 80 | - 3 | 77 | 202 | 0 | 202 | 115 | 0 | 115 |
Onderwijshuisvesting | 1.003 | - 94 | 909 | 998 | - 521 | 478 | 1.020 | - 33 | 987 |
Sportaccommodaties | 226 | - 1 | 225 | 605 | 0 | 605 | 325 | 0 | 325 |
Musea | 12 | -1 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Cultureel erfgoed | 199 | - 77 | 122 | 191 | - 67 | 124 | 210 | - 83 | 127 |
Openb. groen/(openlucht) recreatie | 1.963 | - 10 | 1.954 | 2.120 | - 22 | 2.098 | 2.251 | - 8 | 2.243 |
Riolering | 2.306 | - 2.653 | - 347 | 2.373 | - 2.722 | - 349 | 2.464 | - 2.819 | - 355 |
Afval | 1.734 | - 1.964 | - 229 | 1.788 | - 2.016 | - 228 | 2.091 | - 2.335 | - 244 |
Milieubeheer | 171 | - 73 | 97 | 261 | - 55 | 206 | 211 | - 55 | 156 |
Begraafplaatsen | 372 | - 386 | - 14 | 347 | - 389 | - 42 | 331 | - 365 | - 34 |
Ruimtelijke Ordening | 1.004 | - 597 | 407 | 1.432 | - 145 | 1.286 | 1.488 | - 138 | 1.350 |
Grondexploitaties (niet bedrijven) | 3.590 | - 3.536 | 54 | 856 | - 719 | 137 | 707 | - 666 | 41 |
Wonen en bouwen | 2.572 | - 1.287 | 1.286 | 2.569 | - 1.070 | 1.499 | 2.538 | - 1.017 | 1.521 |
Bedrijfsvoering | 2.807 | - 236 | 2.571 | 2.317 | - 183 | 2.134 | 3.288 | - 118 | 3.170 |
Bestuur | 1.766 | - 194 | 1.572 | 1.704 | - 140 | 1.564 | 2.135 | - 99 | 2.036 |
Treasury | - 26 | - 1 | - 27 | - 197 | - 1 | - 198 | - 80 | - 1 | - 81 |
OZB Woningen | 343 | - 27 | 316 | 363 | - 30 | 333 | 337 | - 18 | 319 |
OZB niet-woningen | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 |
Belastingen overig | 60 | 0 | 60 | 70 | 0 | 70 | 127 | 0 | 127 |
Algemene uitkering | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Overige baten en lasten | 615 | - 14 | 601 | 324 | - 12 | 312 | 733 | 0 | 733 |
Subtotaal | 51.771 | -19.013 | 32.759 | 48.184 | - 15.008 | 33.176 | 50.919 | - 14.823 | 36.096 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -37.873 | -37.873 | 0 | - 39.421 | - 39.421 | 0 | - 41.740 | - 41.740 |
Overhead | 8.605 | - 998 | 7.607 | 9.665 | - 1.189 | 8.476 | 8.923 | - 957 | 7.966 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 60.376 | -57.884 | 2.493 | 57.849 | 55.618 | 2.231 | 59.842 | - 57.520 | 2.322 |
Mutaties reserves per programma: | |||||||||
- Inwonerszaken | 0 | - 571 | - 571 | 341 | - 2.078 | - 1.737 | 0 | - 549 | - 549 |
- Ruimte | 366 | - 612 | - 246 | 0 | - 283 | - 283 | 0 | - 329 | - 329 |
- Bedrijfsvoering | 2.382 | - 3.651 | - 1.269 | 3.649 | - 4.192 | - 543 | 260 | - 173 | 87 |
Resultaat (- = batig saldo) | 63.124 | -62.718 | 407 | 61.839 | 62.171 | - 332 | 60.102 | 58.571 | 1.531 |
