Tabel 1: de inkomsten / uitgaven van het programma
Wat mag het kosten?
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale lasten en baten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de lasten en baten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele lasten en baten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
| Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 14.160 | 16.305 | 10.941 | 11.862 | 10.716 | 10.885 | |
| Inkomsten | -44.120 | -47.159 | -43.648 | -43.432 | -41.936 | -42.141 | |
| Saldo programma | -29.959 | -30.854 | -32.707 | -31.570 | -31.220 | -31.256 | |
Tabel 2: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 704 | 1.781 | 1.048 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
Algemene reserve (geblokkeerde gedeelte weerstandsvermogen) | 2.749 | 2.719 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
Informatie- & automatiserings-plan 2017 - 2021 | 470 | 331 | 179 | 128 | 78 | 28 |
Overlopende posten | 1.570 | 711 | 216 | 137 | 157 | 177 |
Frictiekosten organisatie | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentehuis ¹ | 191 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.