BEGROTING 2020

Ruimte

Financien

Tabel 1: de inkomsten / uitgaven van het programma

Wat mag het kosten?

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale lasten en baten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de lasten en baten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele lasten en baten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.

(x € 1.000)

Werkelijk 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021Begroot 2022Begroot 2023
Uitgaven25.62723.40623.75521.73521.94521.199
Beheer ov.gebouwen/gronden8951.040674674674674
Crisisbeheersing en Brandweer2.0392.0582.1352.1632.1632.147
Openbare orde en veiligheid254287363362361361
Verkeer en vervoer4.9965.0225.1395.1395.1385.138
Parkeren1261111
Openbaar vervoer436666
Economische ontwikkeling219194214202200200
Fysieke bedrijfsinfrastructuur1.9881.0211.460111111111
Economische promotie80202115108107104
Onderwijshuisvesting1.0039981.020988980975
Sportaccommodaties226605325318304304
Musea121212121212
Cultureel erfgoed199191210210210209
Openb. groen en (openlucht) recreatie1.9632.1202.2512.2272.2102.216
Riolering2.3062.3732.4642.6492.6512.646
Milieubeheer171261211199197197
Begraafplaatsen372347331331329329
Ruimtelijke Ordening1.0041.4321.4881.308904903
Grondexploitaties (niet bedrijven)3.59085670711477759
Wonen en bouwen2.5722.5692.5382.5252.5232.523
Afval1.7341.7882.0912.0862.0852.085
Inkomsten-13.108-9.103-9.470-7.701-8.348-7.617
Beheer ov.gebouwen/gronden-277-201-177-177-177-177
Crisisbeheersing en Brandweer00-20-20-20-20
Openbare orde en veiligheid-27-29-29-29-29-29
Verkeer en vervoer-198-81-88-88-88-88
Parkeren000000
Openbaar vervoer-17-17-17-17-17-17
Economische ontwikkeling000000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur-1.681-861-1.400-55-55-55
Economische promotie-231-188-220-220-220-220
Onderwijshuisvesting-94-521-33-33-33-33
Sportaccommodaties-100000
Musea-100000
Cultureel erfgoed-77-67-83-83-83-83
Openb. groen en (openlucht) recreatie-10-22-8-8-8-8
Riolering-2.653-2.723-2.819-3.004-3.006-3.001
Milieubeheer-73-55-55-55-55-55
Begraafplaatsen-386-389-365-364-363-363
Ruimtelijke Ordening-597-146-138-136-125-125
Grondexploitaties (niet bedrijven)-3.536-719-666-72-739-24
Wonen en bouwen-1.287-1.070-1.017-1.007-997-987
Afval-1.964-2.016-2.335-2.335-2.335-2.335
Saldo programma12.51914.30314.28614.03413.59713.582

Tabel 2: de reserves die horen bij het programma

(€ x 1.000,-)

Stand reserves per 31/12

Werkelijk
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
 2023

Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening

536

536

536

536

536

536

Beheer en onderhoud Tollewaard

1.347

60

30

10

0

0

Heractivering riolering ¹

1.043

929

817

704

592

480

Afbouw verplichtingen sport en dorpshuizen ¹

60

43

25

8

4

0

Kapitaallast IHP 2007-2016 ¹

650

625

601

576

552

527

Onderdreef Buren ¹

355

337

320

302

284

266

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.

ga terug